2024未战先胜·赢向未来

战略年度经营计划

您的企业是否出现以下问题：

1、计划赶不上变化，工作跟着感觉走，一边计划一边实施一边修改?

2、制作计划大多敷衍了事，年度计划成了一件费时费力的苦差事?

3、年度计划的制定全凭经验、拍脑袋、感性随意，年度计划成了讨价还价的指标分配计划?

4、各部门有没有理解公司战略目标 ? 实现目标的方法，措施和路径在哪里?

5、有了年度目标谁去负责落地? 有什么关键举措 ? 关键领域如何改善和提升?

6、年度计划制定完毕，往往束之高阁，目标放一边，工作照旧干，计划的制定与计划的执行往往两张皮？

7、目标不明确，下一年要多少营收? 多少利润?有没有更重要的经营指标?

核心原因：

1、没有正式的年度经营计划 !

2、缺乏有序组织年度计划制定的流程 !

3、缺乏系统的年度目标分解方法 !

4、年度计划与年度工作、年度预算脱钩 !

5、年度计划制定缺乏量化的系统方法 !

6、计划执行缺乏有效性 !

为您的企业来一次高效落地的年度经营计划学习

课程收获

明确经营远景和企业的活动领域;

掌握制定年度经营计划的思维方式、工具及方法论:

以量化为基础,通过理性分析与感性的完美结合,制定出以实现公司整体业绩最大化为导向的方针计划:

通过年度经营计划成功案例的剖析，结合自身企业实际，学习有效措施;

开发各个事业，明确每个事业的概念和事业的定位(市场曲线的企业群) ;

明确各位SBU的中期市场战略方针计划、体制方针计划、人材方针计划、利润方针计划、财务方针计划等 (中期目标)

课程目录

导言：

1、经营计划分类、内涵与目的、水准

2、经营要素结构

3、经营基本工作模型

4、经营计划制定基本思路、经营计划北斗星

5、经营计划制定战略思路、经营计划内容

6、经营利润计划种类

7、经营计划项目管理

年度经营计划目的概述

1、年度经营计划目的

2、制定A公司战略地图

3、年度经营计划于组织

4、制定年度经营计划流程

5、制定经营计划所需工具

6、如何让年度经营计划有效运行

7、企业经营计划基本框架

8、年度利润计划制定顺序及其实例

9、年度经营计划与全面预算管理矩型图

10、商业模式

年度经营计划战略引航

1、战略管理定义

2、华为案例

战略规划方法：BLM（业务领先模型）：领导力四项基本原则，价值观，业绩差距和机会

作业：差距分析

3、战略制定：战略意图、市场洞察、创新焦点和业务设计

作业：1、市场洞察2、看机会3、战略意图

4、BLM创新焦点

作业：创新焦点

5、BLM：业务设计

6、BLM：业务设计案例

作业：1、业务设计2、商业模式

7、战略执行过程中2次解码

8、引入BEM方法效果：极大提升战略执行和落地

9、业务战略执行力模型-完整战略执行方法论

10、战略解码6步法和案例

作业：1、战略地图2、战略地图解码

11、战略规划（SP）和年度经营计划（BP）关系

作业：组织能力提升建议

年度经营计划达成复盘

1、经营风险管理：有效防范和控制

作业：风险复盘

2、经营会计定义

3、一级经营会计报表结构

3、量本利模型

作业：1、核心经营指标复盘2、企业健康指标复盘3、产品/服务复盘4、ToB 客户复盘5、渠道复盘6、定价复盘

经营业绩分析改善措施

1、经营会计报表要素结构

2、经营利润差异分析

3、TCD改善和案例

4、影响销售额要素分析

5、提升核心经营指标方法措施归纳

作业：1、销售额改善2、边界利润率改善3、固定费改善

年度经营损益计划制定

1、利润设计思路-以销售额、利润、固定费为基础

2、战略路径选择

3、年度利润计划实例A、实例B、实例C、实例D、实例E、实例F

4、年度经营计划销售目标时间维度分解

作业：1、经营目标时间分解方案2、经营目标部门分解方案3、经营目标产品分解方案

年度经营辅助计划制定

1、高潜人才培养计划

作业；关键人才培养计划

2、现金流及融资计划

3、物料需求计划

年度经营计划激励方案

1、战略经营模式下绩效考评实例

2、组织业绩评价

3、组织业绩评价模型:业绩考评表

4、难易度系数表

5、组织绩效评价结果应用

6、案例

7、公司业绩评价:业绩考评表/难易度系数表

8、公司绩效目标拆解表

9、绩效评价结果杠杆应用

10、“二元制”系统——个人业绩评价与结果活用

11、经营激励模型构建

12、奖金分配原则、价值观考核、电网规则、分红方式、退出机制

年度计划执行方法步骤

1、模型思维

2、5W2H、计划5要素

3、公司与部门年度经营计划差异调整

4、三下三上修订年度经营计划

5、年度经营计划落地保障

6、年度经营计划业绩分析保障

7、年度经营计划落地2大杠杆