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深圳12月—《企业税收筹划的36个思维视角和运作技巧》课程邀请函
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企业税收筹划的36个思维视角和运作技巧
【课程背景】
税收筹划是当下众多企业为优化税收管理、合法减低企业税负的重要途径。但是到底该如何进行税收筹划,这不仅仅是一个技术问题,更是一个“思维”问题和“理念”问题,但现在很多企业在学习筹划时,把更多的时间用在案例研究和政策研究,殊不知,对于企业而言,世界上根本没有可以直接借鉴的案例,只有适合你企业的案例,因此企业财务人员如想独立进行税收筹划,一定是需要具备善于筹划的思维和视角,准确定位筹划切入点,从业务、流程、架构、组织以及合同等视角开展筹划活动。新时期纳税筹划一定要注意三大纪律:服从法律、服从商业模式、服从企业实际!在当前金税三期形势下,“千疮百孔”的企业要提高企业的税商,加强业财税法的融合,学会防范风险,化解危机!
税收筹划的基石是你的专业,纳税筹划不能仅仅依靠工具。专业是财务转型最好的逆袭武器!专业是撬动人脉资源的杠杆!专业更是你最好的个人品牌!在网络化时代,学什么都变得非常简单。我们是如此的幸运,生活在了一个动动手指既能获取知识的时代,不要停止学习,一旦你停止学习,就会停滞不前!
【课程收益】
1、提高税收筹划的思维模式和正确的视角,避免出现因税收政策误解而带来的损失;
2、掌握税收政策自我理解的能力,确保企业税收筹划方案符合税收政策的要求;
3、提升财务人员“业—财—税—法”的综合融合能力,在职场竞争中成为多面手;
4、通过案例解析思维、通过方法点亮理念,让财务人员真正成为税收筹划的高手。
【主办单位】中华会计网校 中华会计网校深圳服务中心
【培训时间】2021年12月28-29日(周二/周三)
【培训地点】深圳福田区维也纳酒店(景田店)深圳石油大厦五楼
【相关费用】会员免费尊享;非会员 2980元/人(含培训、资料及午餐费用)
【受益对象】适合企业财务总监、财务经理和税务经理等学习与培训
【讲师介绍】顾老师
大学副教授,税务师、纳税筹划师。中国企业财务管理协会理事,中国税务师协会特聘专家,国内多家大型财税培训咨询机构特批专家讲师,长期受聘国内著名高校总裁班、EMBA的教学,兼任数十家大中型企业税务顾问、财税监理。创立了企业税收风险识别和管控的四大模型,在全国各地举办专题税收类讲演近千场,数十万家大型企业、上市公司接受其培训及指导。其“浅入深出”的授课演说和幽默、随和、互动的授谦风格,深得学员的喜爱与追捧。
【课程大纲】
思维1 2021是民营企业合规性改造的最佳时期,也是财税人员纳税筹划大显身手的最好时期。
案例1:民营企业在新税改前应如何规范自己的税收管理意思?
案例2:智能财税下财务人员该何去何从?
思维2税收筹划筹划的是事,而不仅仅是账。
案例1:预缴时大额预提被认定为偷税
案例2:会计处理科目选择的依据不是按你的想法,而是按业务实质
思维3税收筹划不仅仅是会计人员的事,更是业务和老板的事。
案例1:营销方案的业财博弈
案例2:老板的一念之差换来后悔不已的悲痛
思维4税收筹划一定要从业务中来,到业务中去。
案例1:如何进行业务设计来进行税收筹划
案例2:业务转换筹划几种案例
思维5税收筹划更多的是注重事前、而不是事后。
案例1:个人转让股权为降低个税去洼地设立个独的失败案例
案例2:组织架构的提前设计能带来极大的筹划空间
思维6税收筹划是一种事先的安排,而不是事后“诸葛亮”,一切事后既成事实业务的筹划,都是在亡羊补牢。
案例1:为什么业务发生后没办法进行筹划?是不是专业水平不行?
案例2:凡是事后筹划基本都是作假,经不起检查。
思维7税收筹划一定要用全新的合规性税务规划来替代传统的涉险型筹划。
案例1:税收筹划的合规性怎么理解?是不是只要符合税法即可?
案例2:如何利用证据链保障你筹划的完整性
思维8税收筹划更多的是注重降低风险、而不是一味地降低税负。
案例1:税收筹划的真正目的是什么?不要为了筹划而筹划?
案例2:税收风险的控制也是一种税收筹划
思维9税收筹划一定要具有合理的商业目的,否则将面临反避税风险。
案例1:如何理解“合理的商业目的”?
案例2:如何向税局解释你的筹划方案体现的“合理商业目的”
思维10税收筹划一定要让真实的业务真实再现,只有回归真实,税收筹划才真正开始!
案例1:如何理解税法规定的“真实性”?如何用证据体现你的“真实性”?
案例2:某企业为了降低高管个税利用洼地进行运作的失败方案
思维11税收筹划一定要融入企业发展战略中,而不是单纯为了省税而筹划。
案例1:在税收优惠地设立分公司好还是子公司好?
案例2:两家超市对“进场费”和“销售分成”的不同带来的思考
思维12税收筹划一定要学会流程重造
案例1:开发商拿地做酒店的流程不同带来的不同税负
案例2:生猪在流通环节需要缴税不?
思维13税收筹划一定要学会模式重塑
案例1:医药企业“两票制”带来商业模式的创新案例
案例2:利用信息化平台实现商业模式创新在业务设计上的税收筹划
思维14税收筹划一定要学会组织重启
案例1:如何利用增值税小规模纳税人进行税收筹划
案例2:如何利用个体户(个独)进行税收筹划
思维15税收筹划一定要学会架构重设
案例1:如何全资控股的税收利好进行税收筹划
案例2:如何利用集团公司的税收利好进行税收筹划
思维16税收筹划一定要学会合同重梳。
案例1:合同规划在税收筹划中的重要性
案例2:企业如何利用合同的约定进行税收筹划
思维17税收筹划取决于财务人员的专业水平!
案例1:财务人员要搞好税收筹划自身需要哪些能力
案例2:一个财务人员不了解专业知识而带来的失败案例
思维18税收筹划更多的是切合税收政策,单纯依靠税收政策的应享尽享其实不是真正的筹划。
案例1:任何一个税收政策本身就在指导我们如何进行筹划
案例2:学会运用“法不定则不从”的法律思想进行筹划
思维19税收筹划一定要业财税融合,否则具有不合理商业目的
案例1:到底什么是“业财融合”? 企业如何做好“业财融合”?
案例2:合理商业目的到底是什么鬼?企业如何证明自己的行为合理?
思维20税收筹划一定不是单纯筹划一个税种,而是所有税种的综合筹划。
案例1:利用扩张成本进行土地增值税筹划带来的企业所得税增加
案例2:出租仓库时相关设备是合在仓库中一起出租还是单独出租?
思维21税收筹划切记不要顾此失彼、更不要顾头不顾尾,一定要通盘考虑。
案例1:为了取得烂尾项目,是买项目好还是买股权好?
案例2:一个吸收合并案例引发的思考
思维22税收筹划一定要讲究“度”,不要过度筹划。
案例1:如何理解这个“度”的含义?税局是如何看待税收筹划?
案例2:过度筹划补税2.1亿元——税收筹划:看收益更要看到风险
思维23 税收筹划的关键是“预”,提前筹划叫“税筹”,事后筹划叫“愁税”
案例1:税收筹划的“预”体现在哪些方面?
案例2:几个事后“筹划”而带来的补税的案例
思维24税收筹划方案没有最好,只有适合,要从个体特点去分析。
案例1:公司高管收入高,个税如何筹划?
案例2:照搬别的公司成功的筹划方案,结果自己大量补税的案例
思维25做税收筹划一定要从从产生高税负的原因入手,找到根源,破解根源!
案例1:如何利用“问题分解”模型进行税收筹划?
案例2:如何准确快速找到税收筹划的切入点?
思维26筹划自己的纳税行为,也要考虑上下游的整体利益,拒绝“零和博弈”。
案例1:“代销”带来的协调筹划的案例
案例2:如何利用产业链进行整体筹划?
思维27真正的税收筹划必须是在合法合规的前提下,事前筹划、事中修饰、事后沟通。
案例1:事前筹划、事中修饰、事后沟通在实际工作中该如何落实?
案例2:企业应如何有效地与税局开展沟通?
思维28税收筹划不仅仅是看你的发票流、更是看你的资金流、业务流、合同流,业务虚假、一切白搭。
案例1:税收筹划因证据不足被认定为偷税的案例
案例2:如何用证据来支持你的税收筹划方案?
思维29 税收筹划不是靠一家企业能够独立完成,需要多方主体配合
案例1:合作伙伴的不同可能会给你意想不到的节税效果?(混合销售)
案例2:合作建房本身急需要合作,如何合作才是税收上的真合作?
思维30认清纳税环节,增加交易环节,会让你绝处逢生!
案例1:增加采购环节可以增加采购成本,如土地增值税需要高成本
案例2:增加销售环节可以降低销售价格,如房产税需要低价格
思维31税收筹划如果仅仅是在发票上做文章,必将死路一条。
案例1:某企业利用发票开具进行筹划被认定为虚开发票(清包——劳务派遣)
案例2:为什么说不能用发票来进行筹划?
思维32税收洼地没错,错的是你把税收洼地当作开票的避税天堂!
案例1:如何利用税收洼地正确进行筹划?
案例2:如果利用海南自贸港进行税收筹划
思维33利用税收优惠来筹划不是真筹划,需要创造优惠进行筹划!
案例1:如何利用小微企业优惠进行筹划
案例2:变委托研发为技术转让可以获得额外税收收益
思维34财务人员可以利用税收优惠政策来节税,但是一定要正确恰当地利用政策,不要歪曲税收政策,利用优惠政策不要过于激进,应慎用政策。
案例1:企业应该如何正确理解、解读和运用税收政策?
案例2:几个被误解而出现失败筹划的案例
思维35企业永远不要心存侥幸,在大数据时代,企业其实都是在税务局面前裸奔!税,与票密切相关,因此会计人员切记不要动票,玩票就是玩命!
案例1:税局为什么很容易发现你在虚开发票?
案例2:企业不以为然的几种虚开发票的情形是什么?
思维36税收筹划应把防范税务风险放在第一位,也就是说控制企业风险比节税更重要。绝不做法律禁止的事,可以做法律没有禁止的事!
案例1:企业税收风险到底是如何产生的?难道仅仅是政策理解不到位吗?
案例2:企业化解税收风险的几个管理妙招是什么?
企业税收筹划的36个思维视角和运作技巧
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