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业税大数据融合下2019年企业所得税汇算清缴税务风险化解与案例分析

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【授课信息】  授课时间：2019 年 11 月 22.23 日  
授课地点：武汉市江汉区解放大道 868 号美联假日酒店（循礼门店）  三楼中华厅  授课讲师：计老师 
 联系电话： 13135660881 张能刚
 授课模式：燕园七法之“讲授配合案例” 
【讲师介绍】  计老师 燕园财税商学院特聘讲师  全国著名税务实战专家，从事税务一线工作 26 年，财税教学  工作 16 年，国家税务总局专家人才库成员、多所知名大学的特邀讲  师，先后主编出版发行的《全行业增值税操作实务与案例分析》、《一  本书看透个人所得税》，均为全国财税市场的颠峰之作。 

【课程背景】  时光飞逝，2019 年即将过去。金三系统国地税数据的大并库，ITS  管理系统的上线，大数据风险管理局的成立……可以说“业税大数据  融合”是 2019 年税收征管流程再造的主旋律，企业涉税信息将逐步  纳入税务部门的监控之下，信息管理、共治管理、信用管理的三维一  体的税收征管新时代已向我们走来。 管理会计实战专家  引领企业财务转型  众说周知，企业所得税是与企业经营的各环节、财务核算的各环节都  密切关联的税种，是政策最多、业务最难、风险最大的税种，如  何顺利通过 2019 年度汇算清缴大考，穿过税务防火墙？是企业年终  关账前必须思考的重要课题。

 【课程收益】  本课程聚焦大数据融合下的税收征管新模式，采用全程实战案例  讲解的方法，从收入总额、扣除项目、资产处理、税收优惠、特殊业  务五大方面，以一表一例的方式，将会税处理差异有效融合到年度申  报表的填报技巧中，引导参会精英进行实战演练，全面排查企业所得  税的涉税问题，化解税务风险，开启税务管理新智慧。
 【适用人群】  1、燕园财税会员  2、企业董事长、总经理 企业财务总监、财务部长（经理）
  
【课程亮点】 
 一、业税大数据融合下的税收征管新模式
  1．金三系统中的业税大数据融合
  2．增值税发票管理系统中的业税大数据融合 管理会计实战专家  引领企业财务转型  3．业税大数据融合下的税收风险管理系统  
4．业税大数据融合下的税收信用管理系统  

二、2019 年度汇算清缴战前年终决算准备  
1．不同征收方式申报表的填报有哪些要求？  
2．财务报表的报送有哪些要求？
  3．优惠事项涉税资料准备有哪些要求？  
4．2019 年哪些最新政策必须掌握？ 
 
三、2019 年度汇算清缴重点事项纳税调整与风险应对 
 
（一）收入总额的纳税调整与风险应对（结合新准则）
  1．收入总额确认的基本规则  
2．赊销方式营业收入的纳税调整（合同资产 管理会计实战专家  引领企业财务转型  

（二）扣除项目的纳税调整与风险应对 
 1．税前扣除项目的基本规则  
2．怎样取得合法有效扣除凭证？（以人工成本为例）  
3．职工薪酬支出的纳税调整（工资薪金、三项费用） 
 4．业务招待费支出的纳税调整（难点：筹建期）
  5．广告费和业务宣传费支出的纳税调整（难点：共同广告费分  摊）  
6．捐赠支出的纳税调整（重点：公益性）  
7．借款费用的纳税调整（个人借款、投资者未到位资金利息如  何进行纳税调整、关联企业借款的利息支出、统借统还利息）  
6、佣金和手续费支出的纳税调整（保险业、房地产业、个人佣  金）  

（三）资产处理的纳税调整与风险应对  
1．资产评估增值的纳税调整  
2．资产折旧、摊销的纳税调整（固定资产、无形资产、生产性  生物资产、长期待摊费用）
  3．投资性房地产的纳税调整（成本计量模式、公允价值计量模  式）  
4．资产损失的纳税调整（实际损失和法定损失）  

（四）税收优惠类项目的纳税调整与风险应对  
1．股息红利如何享受税收优惠？ 管理会计实战专家  引领企业财务转型  
2．研发费、残疾人工资如何享受加计扣除税收优惠？
  3．公共基础设施项目、环境保护、节能节水项目、技术转让项  目如何享受税收优惠？
  4．投资于创业投资企业如何享受税收优惠？
  5．小型微利企业如何享受减免税收优惠？
  6．高新技术企业如何享受减免税收优惠？ 
 
（五）特殊事项的纳税调整与风险应对  
1．企业重组的纳税调整  
2．政策性搬迁业务的纳税调整  
3．境外税收抵免的申报技巧  
4．跨地区经营汇总纳税企业的申报技巧 
 四、答疑和讨论  
【收费标准】  本次课程燕园财税菁英会员、领导会员、高级领导会员、理事会  员免费参加，其他人员收费学习，收费标准：2980/人·次。

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