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数电票时代——税务预警指标揭秘与企业自查自保
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【培训背景】
金税四期,不仅仅是税务方面,还会纳入“非税”业务,实现对业务更全面的监控。更是会充分运用大数据、人工智能等新一代信息技术,实现智慧税务和智慧监管!2023年,江苏地区社保正式入税,企业该如何应对?
莫慌!
金穗财税为您带来《税务预警指标揭秘与企业自查自保》
本次培训,让您做到心中有数,了解当前的税务管理形势、厘清税局检查重点、玩转企业税务预警指标梳理,为您保驾护航,“十四五”规划开局之年让您享受税收红利的同时掌握如何采取正确措施提前调整应对,减少之后不必要的税务的麻烦,降低税务成本和风险。
【培训对象】
公司总经理、财务总监、总会计师、财务经理、税务经理、总帐会计、税务会计
【课程大纲】
第一部分、破解痛点—常见涉税风险指标详解及应对措施
(一)纳税评估与预警指标异常分析
1、税务机关纳税评估指标预警---票据类
(1)农产品收购凭证抵扣进项占比
(2)运费发票抵扣进项占比
(3)增值税专用发票用量变动异常
2、税务机关纳税评估指标预警---申报类
(1)增值税一般纳税人税负变动异常
(2)纳税人销售额变动率与应纳税额变动率弹性系数异常
(3)进项税额变动率高于销项税额变动率
(4)纳税人固定资产变动率与销售收入变动率弹性系数异常
(5)纳税人销售毛利率变动率与税负率变动率弹性系数异常
(6)所得税申报收入与流转税申报收入差异
3、税务机关纳税评估指标预警---财务报表类
(1)期末存货大于实收资本差异幅度异常
(2)纳税人期末存货与当期累计收入差异幅度异常
(3)预收账款占销售收入20%以上
(4)纳税人主营业务收入成本率异常
(5)纳纳税人收入利润率异常
(6)税人存货周转率与销售收入变动率弹性系数异常
(7)企业期末应收账款变动率与销售收入变动率弹性系数异常
(8)期末预收账款变动率与销售收入变动率弹性系数
(9)期间费用变动率与主营业务收入变动率弹性系数
(10)主营业务收入变动率与成本变动率弹性系数异常
(11)纳税人主营业务收入变动率与主营业务利润变动率弹性系数异常
4、税务机关纳税评估指标预警---用工类
(江苏地区社保入税对企业的影响)
(1)社保入税与金保系统大数据联动与征管改革方案
(2)哪些行为容易引发社保稽查,风险如何规避
(3)集团内员工借调合同的个税社保发票协同管控
(4)退休返聘人员、实习生、季节工的管理及风险规避
(5)灵活用工平台的选择与风险防控
(6)社保与企税、个税勾稽关系梳理及风险规避
(7)薪、税、保优化方法与落地技巧
5、纳税评估指标预警后企业应对措施
(二)案例详解:预警指标运用VS税收风险
1、以案说税:“个人所得税”稽查新手段预应对技巧
2、以案说税:“企业所得税”稽查新手段预应对技巧
3、以案说税:“增值税”稽查新手段预应对技巧
4、以案说税:“印花税”稽查新手段预应对技巧
5、以案说税:其他业务常见预警案例
第二部分:知已知彼、化险为夷—企业年末高频常见问题破局之道
1、老板如何把钱合理的拿出企业?(为老板避掉20%的个税)
2、股权转让如何不交20%个税?
3、账上没钱,老板有钱,风险在哪里?如何化解?
4、小规模首笔生意就做到了3000万,发票怎么开?如何少缴税?
5、如何利用小规模纳税人转一般纳税人这段期间为企业创造税收利润?
第三部分:道阻且长、行则将至—裸奔时代,如何正确培养节税思路
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