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企业年终关账前的税务风险自查与筹划线下大课

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课程收获：做好年终关账税务风险控制工作
准备好明年企业所得税汇算清缴 
掌握企业税务风险控制实务方法
线下大课 随时沟通交流

课程内容：
□ 年终关账工作内容与要点
□ 各类复杂业务的正确处理
□ 各类税会调整的处理方法
□ 重要税务规则与风控实务
【板块】
1. 【清业务】所有业务入账、不遗漏
1.1 跨年时的成本费用报销
1.2 合同、发票、收款、收发货跨年问题
1.3 案例：提前开票业务、无票入库业务
1.4 案例：建筑业未及时收款时的收入与成本确认
1.5 权责发生制的全面理解与正确应用
1.6 案例：11月发货3个月账期次年2月收款
1.7 漏计以前月度、季度的收入与成本如何调整
2. 【清财务】清理重要、基础的会计税务处理
2.1 主营业务收入、成本确认是否正确
2.2 收入、收款、合同、发票不匹配的处理问题
2.3 新业务的收入、成本确认是否正确
2.4 案例分析：几个业务的税会处理要点梳理
2.4.1 各项视同销售的风险问题
2.4.1.1 增值税的视同销售问题
2.4.1.2 企业所得税的视同销售问题
2.4.2 租金收入与租金支出
2.4.3 利息收入与利息支出
2.4.4 临时工、派遣工、工资、劳务费的处理
2.5 特殊业务、不规范业务的确认情况梳理与纳税筹划
2.5.1 对待特殊业务、不规范业务的基本原则和方法
2.5.2 案例：被税务查补以前年度税金的处理
2.5.3 案例：无偿借款给股东个人的风险与筹划
2.5.4 案例：私车公用的模式、制度、核算与筹划
2.5.5 案例：被拖欠工程款时纳税义务风险问题
2.5.6 案例：账太烂，如何推倒重做？
2.6 企业重组、重大业务的税会清理
2.6.1 合并、分立、增资、减资
2.7 不确定性金额的税会处理与风险筹划
2.7.1 成本对象的设立原则、分配原则与税会差异
2.7.1.1 案例：内嵌式软件的价格定为多少？如何经受税务质疑？
2.7.2 会计职业裁量、核定权力与风险
2.7.2.1 案例：项目完工进度最终如何确定？如何经受税务质疑？
2.7.3 案例：通讯费补贴中的公务费如何把握？
2.7.4 关联交易与关联避税中的合理性把握方法
3. 【清资产】资产负债全面清理
3.1 现金、银行存款、存货、固定资产的清理
3.2 债权、债务的清理
3.3 资产损失的处理要点与风险把握
3.3.1 案例：应收款损失如何扣除？如何准备资料？如何控制风险？
3.4 确实无法支付的应付款项转收入问题
4. 【清票】发票的清理与风险处理
4.1 发票规范性的基础原则与细节问题
4.1.1 什么情况下需要发票，什么情况下不要发票
4.1.2 不征税的预付卡类发票（购物卡、油卡等）处理
4.1.3 关于发票的备注要求
4.2 以前年度的发票缺失问题
4.3 本年度的发票缺失问题
4.4 几个常见发票风险梳理
4.4.1 进项票与销项票品名不一致
4.4.2 被税务机关推送异常发票的处理要点
4.4.3 虚开发票的认定标准
4.4.4 销售后公账收款但未开发票
4.4.5 应客户要求提前开出发票
4.4.6 关于非本公司台头发票的报销
5. 【清税】纳税情况的清理与处理
5.1 清全年纳税情况
5.1.1 清税表
5.1.2 各税种纳税基本规则
5.1.3 房产、印花、土地使用、土地增值、契税、耕地占用
5.1.4 各税种的重要纳税规则
5.2 税负的测算、控制与风险规避
5.3 企业所得税预汇算——豫则立不豫则废
5.4 补税怎么补？会计如何处理？
5.5 退税怎么退？会计如何处理？
6. 【案例解说】例说业务调整与风险控制的方法
6.1 税务会计如何管控公司的税务风险
6.2 发现2季度少预缴企业所得税，如何处理？
6.3 13%的销售业务，客户硬要6%的专票，怎么管控？
6.4 如何利用补签合同来规避风险
6.5 发现以前月度应转出进项，如何处理？
6.6 12月想把账外部分人员全年工资做回账内，如何处理？
6.7 老板报销了10万的手表和5万的吊坠当初入福利费，想调整，如何调整？

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