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财报涉税指标异常分析与风险应对
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【授课讲师】中税网特聘讲师:徐晓莉 教授
蓝山资本高级项目合伙人,中国财务管理协会专家委员,大学教授,研究生导师,博士,
中国注册会计师,中国注册理财规划师协会专家委员!
【课程背景】
细节决定成败、报表决定税负。作为企业与税务机关之间的主要信息渠道,报表做得怎样与企业的涉税风险直接挂钩。企业财务相关内容导读“财务”,促使学员真正了解并掌握应对税务稽查的常规方法及学会正确认识企业中最容易被人忽视的各种税收风险,未雨绸缪,实现企业的税收筹划的自由。
本课程从企业角度出发讲解报表自查手法,结合稽查眼光来分析和解决问题,以科目和账务处理为主线,结合日常业务处理,对报表涉及经营收入、成本费用、资产负债几大方面的所有重点环节,如何节税并规避风险,进行了深入的剖析与讲解。
【课程收益】
1、学到检查报表涉税异常问题的思路和方法
2、了解和掌握有关税务稽查方面的最新政策和稽查方法
3、对报表各科目容易出现的涉税问题及其原因进行分析和解决
【精彩内容摘要】
一、稽查企业会计报表涉税异常问题分析
1.稽查框架下会计报表的四大分析方法与异常行为的审定
2.2020年税务稽查的方向和重点
二、 企业经营收入涉税稽查异常问题分析与审定
1.重点讲解企业经营收入中10大环节
2.主营业务收入稽查重点内容与异常点
主营业务收入的确认时间
截止性测试技术的使用
主营业务收入交易价格审定
3.其他业务收入的检查基本内容与异常分析
其他业务收入确定与检查重要环节
其他收益的检查
4.补贴收入的确定与检查的重要环节
检查企业实际收到的补贴收入
检查企业取得的补贴收入
检查企业从购货方取得的价外费用
5.视同销售收入的检查异常问题检查
货物交付他人代销的检查
重点检查应收账款、应付账款等往来账户
注意不同税种的应税收入确认范围的检查
取得的各种价外基金、收费和附加的检查
6.投资收益的检查及异常问题
7.营业外收入的检查及异常问题审定
三、企业经营费用扣除项目环节异常问题检查及风险防范
1.主要成本与费用税收指标异常问题分析
2.其他业务支出的检查主要内容
3.税收上应确认的其他成本费用的检查
4.期间费用的检查
管理费用的检查
财务费用的检查
销售费用的检查
四、资产、负债环节涉税异常的税务分析与问题点
1.货币资产的检查(重点注意十大环节的检查)
2.存货的检查
3.应收及预付账款的检查
4.其他应收款的检查
5.应付账款、预收账款的检查
6.短长期借款、长期应付款的检查
7.其他流动负债的检查
8.实收资本的检查
9.资本公积金的检查
五、税前弥补亏损的检查
1.弥补亏损的重要政策及使用条件
2.科技型企业与非科技型企业弥补亏损的方法
六、利润表与相关税种风险点
1.印花税的纳税标准;2.房产税的纳税标准
3.土地使用税的纳税标准
4.个人所得税垫款的纳税风险点
【受益对象】
财务总监 CFO 企业高管 财务经理 税务经理、财务负责人;人力总监 经理
【会议费用】
单次培训 3600元/人 (含培训、教材、午餐、茶歇等)
黑金卡会员 99888元/年(服务内容详见中税网会员服务说明)
钻石卡会员 59800元/年(服务内容详见中税网会员服务说明)
白金卡会员 32800元/年(服务内容详见中税网会员服务说明)
金卡会员 19880元/年(服务内容详见中税网会员服务说明)
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